Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1561 қаулысымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 240-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
«Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Көлік-коммуникация кешенін дамытудың озыңқы қарқынына қол жеткізу» деген 1.1-мақсат:
мына:
«
1. 2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның 63%-ға өсуіне қол жеткізу үшін көлік-коммуникация кешенінің негізгі көрсеткіштерін ұлғайту
стат. деректер
%
7,9
16,2
24,7
33,5
43,6
54,7
64,3
- жүк тасымалдары
стат. деректер
млн. тонна
1 939,2
1 968,5
1 987,7
2 064,7
2 136,9
2 222,4
2 343,5
- жолаушылар тасымалдары
стат. деректер
млн. адам
11 798,9
11 861,6
11 984,5
12 162,3
12 587,9
13 091,5
13 651,4
- жүк айналымы
стат. деректер
млрд. т-км
262,7
267,2
278,3
278,0
278,8
299,3
314,7
- жолаушылар айналымы
стат. деректер
млрд. ж-км
130,5
132,5
135,9
142,5
147,5
153,4
161,6
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. 2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның 63%-ға өсуіне қол жеткізу үшін көлік-коммуникация кешенінің негізгі көрсеткіштерін 2009 жылғы деңгейге ұлғайту
стат. деректер
%
7,9
24,0
32,6
42,6
52,9
65,1
77,8
- жүк тасымалдары
стат. деректер
млн. тонна
1 939,2
2 243,1
2 349,2
2 468,4
2 583,1
2 704,2
2 826,1
- жолаушылар тасымалдары
стат. деректер
млн. адам
11 798,9
13 179,3
13 969,2
14 806,6
15 694,2
16 635,2
17 632,7
- жүк айналымы
стат. деректер
млрд. т-км
262,7
294,1
312,7
332,6
354,0
377,0
401,9
- жолаушылар айналымы
стат. деректер
млрд. ж-км
130,5
148,5
158,9
170,1
182,2
195,2
209,2
»;
мына:
«
3. ФКИ көлік қызметтері, алдыңғы жылға қарағанда %
стат. деректер
%
89,3
105,0
103,0
102,2
102,1
103,0
108,4
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
3. ФКИ көлік қызметтері, алдыңғы жылға қарағанда %
стат. деректер
%
89,3
107,4
107,0
107,5
107,2
108,0
107,7
»;
«Автожол саласындағы инфрақұрылымның даму деңгейін арттыру» деген 1.1.1-міндетте:
мына:
«
1. 2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдардың 80%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады
ККМ деректері
%
70
16446
77
18091
77,5
18209
80
18796
82
19266
85
19971
87
20440
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. 2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдардың 80%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады
ККМ деректері
%
70
16446
77
18091
77
18091
80
18796
82
19266
85
19971
87
20440
»;
мына:
«
3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы
ККМ деректері
км
1931
1427
2237
2300
2450
2599
3000
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы
ККМ деректері
км
1931
1427
2150
2300
2450
2599
3000
»;
мына:
«
4. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізін қайта жаңарту
ККМ деректері
км
417
1000
1035
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
4. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізін қайта жаңарту
ККМ деректері
км
417
750
1035
»
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1648 қаулысына
қосымша
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
001 «Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер»
Сипаттау
Көлік-коммуникациялық кешенді дамытудың мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламаларын, заңнамалық актілерді, заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешен саласындағы техникалық талаптар мен өзге де нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономикасының тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттілігін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; көлік-коммуникациялық кешеннің мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акция пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес өзінің лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім беру бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі-техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептеуіш техниканы жөндеу. Жергілікті есептеуіш желіні, ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық өнімдерге әкімшілік ету, сүйемелдеу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Көлік саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер
адам
1 360
1 188
1 188
1 188
1 188
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жүктелген міндеттерді тиімді орындау, көлік-коммуникациялық кешенді қалыптастыру мен дамыту
%
100
100
100
100
100
Сапа көрсеткіштері
Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту; шешім қабылдау үдерісін жеделдету
%
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
Жылда бір мемлекеттік қызметшіні күтіп ұстауға арналған орта шығындар
мың теңге
1600
2109
2529
2359
2406
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
2 175 977
2 506 079
3 004 287
2 860 405
2 915 441
0
0
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»
Сипаттама
Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттік даму бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу
км
700
600
912
1162
1100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жолды салу мен қайта жаңарту аяқталған учаскелері
км
488
280
308
745
1198
Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
дана
450
681
377
937
786
Тиімділік көрсеткіштері
1 км автомобиль жолына арналған шығындар
млн. теңге
114,0
206,0
172,9
200,0
180,0
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
79 768 823
126 226 685
157 704 285
232 282 746
197 451 693
0
0
Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)
003 «Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»
Сипаттама
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделі жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бiрлiгi
Есептi кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу
км
1 290
877
1 238
1 138
1 350
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу
км
224
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы
км
1 290
877
1 238
1 138
1 350
Сапа көрсеткiштерi
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
дана
800
980
594
1010
930
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 км автомобиль жолына арналған шығындар
млн. теңге
16,5
25,0
25,8
23,7
20
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
21 318 097
21 950 000
31 879 056
27 000 000
27 000 000
0
0
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Сипаттама
«Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлш. бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны)
бірлік
2
«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарын алу және олардың базасын қалыптастыру үшін ИКАО кітапханасын сатып алу
бірлік
1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны
бірлік
27
Сапа көрсеткіштері
Алынған сертификаттар саны
бірлік
32
Тиімділік көрсеткіштері
Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал
%
24
ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны)
бірлік
2
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
0
0
51 930
0
0
0
0
Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)
005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»
Сипаттама
Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтіп ұстау арқылы кеме жүргізудің кепiлдендiрiлген габариттерін қамтамасыз ету: түбін тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбін тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретін гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бiрлiгi
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету
км
3 983,5
3 983,5
3 983,5
3 983,5
3 983,5
Түбін тереңдету бойынша жұмыстар
мың м3
2 165
1 685
1 685
1 685
1 685
Түзету жұмыстары
мың м
55
55
55
55
60
Түбін тазарту жұмыстары
мың тонна
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
Трал жұмыстары
км2
-
-
-
-
-
Арналық жобалау-іздестiру жұмыстарын жүргізу
км
370
270
220
220
250
Кеме қатынасы шлюздерін ұстау, ағымдағы жөндеу және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету
бiрлiк
3
3
3
3
3
Флоттарды жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделі)
бiрлiк
128
132
143
151
157
Мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту
бiрлiк
8
3
5
2
6
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Навигациялық кезеңінің ұзақтығы
км/тәулік
778 873
778 873
778 873
778 873
778 873
Сапа көрсеткіштері
Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты апатты жағдайлардың болмауы
бiрлiк
0
0
0
0
0
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзындығы
км
3 983,5
3 983,5
3 983,5
3 983,5
3 983,5
Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы
км
3 983,5
3 983,5
3 983,5
3 983,5
3 983,5
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
5 256 235
4 540 012
5 009 782
5 149 436
5 291 311
0
0
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
006 «Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
Сипаттама
Ұшудың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жаңғыртуды жүзеге асыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттік инвестицияны іске асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бiрлiгi
Есептi кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тасымалданатын жолаушылардың саны
бiрлiк
75 226
67 928
69 928
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Қайта жаңартылған әуежайлар саны ауыспалы жобалар:
бiрлiк
1
1
1
1
жаңа жобалар:
1
1
Сапа көрсеткiштерi
Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)
бiрлiк
1
1
1
Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)
адам/сағ
500
200
200
200
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ көтеру қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің біліктендірілген саны (PCN) артады. PCN көп болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрлерін қабылдай алады.
PCN
50
52
50
50
Өткізу қабілеттілігі
Адам/сағ
500
200
200
200
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
2 160 000
5 476 206
4 200 000
136 800
0
0
0
Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)
009 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»
Сипаттама
Әлеуметтiк мәні бар қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттік субсидияларды ұсыну
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бiрлiгi
Есептi кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Маршруттардың саны
бiрлiк
63
63
63
63
63
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
жолаушылар тасымалдары
млн.адам
18
18,6
19,1
19,5
19,9
жолаушылар айналымы
млн.пкм
15 037
15 067
16 400
16 700
17 000
Сапа көрсеткiштерi
Жолаушылар тасымалын орындау сапасы
%
100
100
100
100
100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ өткізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу
КҚКЖ ваг./
Вагон сатып алу
41/0
113/0
35/22
19/41
19/41
МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану
Коэфф.
0,01
0,1
0,2
0,3
1
Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру
Коэфф.
1,3
т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру
%
0
10
10
10
10
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
10 000 000
16 733 800
19 366 800
22 180 100
25 507 115
0
0
Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)
010 «Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттама
Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/
даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бiрлiгi
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:
бірлік
- автожол саласы;
6
1
- автомобиль көлiгi;
2
1
- транзит әлеуетi;
2
1
1
- темiр жол саласы;
- азаматтық авиация
1
1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Көлiк және коммуникация саласында жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің саны
бірлік
11
4
1
Сапа көрсеткiштерi
ҒЗЖ есептері
бірлік
11
4
1
Тиімділік көрсеткiштерi
Бір тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізудің орташа құны
мың теңге
9 182
5 668
6 500
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
101 002
22 674
6 500
0
0
0
0
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
011 «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары»
Сипаттама
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметкер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бiрлiгi
Есептi кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
бірлік
1
Көліктік бақылау органдарын жылжымалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру
бірлік
16
8
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу
%
50
75
Сапа көрсеткiштерi
Түтін өлшеуішпен, газанализатормен, таразы жабдығымен жарақтандырылған жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу
бірлік
16
8
Тиімділік көрсеткіштері
Бір жылжымалы бекетті сатып алуға арналған орташа шығындар
мың теңге
16,0
16,0
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
0
256 000
154 955
0
0
0
0
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана және Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өткізу
Бюджеттiк бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Трансферттерді ұсыну
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бiрлiгi
Есептi кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу
км
322
464
566
370
300
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзындығы
км
322
226
566
370
300
Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертхана» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдардың саны
дана
1028
949
282
436
394
Тиімділік көрсеткiштерi
1 км автомобиль жолына арналған шығындар
мың теңге
48,5
47,7
32,4
53,9
74,4
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
15 629 356
22 137 335
18 322 675
19 945 973
22 313 426
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
014 «Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Сипаттама
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу
бірлік
499
506
550
550
550
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Флоттың техникалық жағдайы бойынша көлік оқиғалары
бірлік
0
0
0
0
0
Сапа көрсеткіштері
Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі
%
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
Флоттың апатсыз жұмысы
кеме-дің саны
499
506
550
550
550
Өткен жылға қарағанда жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы
млн. тонна
1,2
1,21
1,23
1,26
1,26
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
101 952
119 467
93 437
92 676
87 009
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама
Астана қаласының жеңілрельстік көлік жүйесінің құрылысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
трансферттерді ұсыну
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттік даму бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жаңа жұмыс орындарын құру
км
22
Женілрельстік көлік жүйесінің кешенін салу
%
30
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Инженерлік желілерді қайта орнату
км
14
Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны
саны
180
Тиімділік көрсеткіштері
Эстакада салу
км
2
Бюджеттік қаражатының көлемі
мың теңге
10 234 976
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
Сипаттама
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу
км
2200
2 628
2 863
2 852
2 852
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзындығы
км
2200
2 628
2 863
2 852
2 852
Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны
саны
2 170
2 427
2 500
2 735
2 850
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі
мың теңге
98,5
98,7
84,1
92,4
96,3
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
216 604
259 431
240 873
263 522
274 603
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау»
Сипаттама
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік, қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттік субсидияларды ұсыну
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Субсидияланатын авиабағыттардың саны
бірлік
9
8
7
8
8
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызу
%
56,5
57
58
59
60
Сапа көрсеткіштері
Жолаушылар тасымалын орындау сапасы
%
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру
бірлік
2
0
1
1
1
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
727 771
881 489
701 749
985 235
1 054 201
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
020 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
Сипаттама
Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттік инвестицияның жүзеге асуы
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
даму/ағымдағы
Даму бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:
жоба
2
2
2
2
2
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Жобаларды іске асыру
%
11,5
45,1
65,6
94,1
100
Сапа көрсеткіштері
Жоспарланған іс-шараларды іске асыру
%
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
Шлюздердің тозуын төмендету
%
45
22
18
16
10
Өткізу қабілеттілігін ұлғайту
Жылына кемелердің шлюзденуі
1100
1300
1500
1700
2000
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
163 408
476 904
289 812
405 426
82 896
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
023 «Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау»
Сипаттама
Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау бекеттерін тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттік даму бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау бекеттерінің саны, оның ішінде өтпелі жобалар:
бірлік
6
4
2
1
жаңа жобалар:
4
2
-
1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты көліктік бақылау бекеттерін таразы жабдықтарымен жарақтандыру
%
-
28
43
57
Сапа көрсеткіштері
Тұрақты көліктік бақылау бекеттерінде таразы жабдықтарын жаңарту
дана
-
4
2
2
Тиімділік көрсеткіштері
Бір көліктік бақылау бекетін салуға және жарақтандыруға арналған орташа шығындар
мың теңге
50,0
50,0
50,0
50,0
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
109 379
126 348
104 440
155 125
0
0
0
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама
Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Трансферттерді ұсыну
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттік даму бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу
км
322
197
147
180
200
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер
км
48
67,6
73
98,5
200
Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертхана» ММ ескертулері жою туралы жіберілген ұйғарымдардың саны
дана
135
61
100
60
72
Тиімділік көрсеткіштері
1 км автомобиль жолына арналған шығындар
мың теңге
215,2
399,0
615,8
109,9
44,3
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
69 313 594
78 613 165
90 532 645
19 781 835
8 868 673
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»
Сипаттама
Ғимаратты және оған іргелес аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Жоспар кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызметін көрсету
шаршы метр
32 294
32 294
32 294
32 294
32 294
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Ғимаратқа қызмет көрсетуi бойынша үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету
%
100
100
100
100
100
Сапа көрсеткіштері
Қауiпсiздiк талаптарын сақтау
%
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар
мың теңге
13,3
13,2
12,9
13,6
14,5
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
431 350
426 832
416 885
438 042
468 706
0
0
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының құрылысы мен қайта жаңартылуына мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерін және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Трансферттерді ұсыну
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Жоспар кезең
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Автомобиль жолының белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылыстарын сатып алу
учаске
102 болжануда
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жер учаскелерін және құрылыстарын сатып алу бойынша шарт жасасу
учаске
102 болжануда
Сапа көрсеткіштері
Сот шешімі бойынша жасалған шарттардың санының сатып алынатын жер учаскелерінің жалпы санына пайыздық қатынасы
учаске
10 %-дан артық емес
Тиімділік көрсеткіштері
Қаржылық жылдың жабылуын ескере отырып жер учаскелерін сатып алуды аяқтау
учаске
102 болжануда
Бюджеттік қаражаттың көлемі
мың теңге
894 823
мың теңге
Атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең 2009 жыл
Нақтыланған жоспар 2010 жыл
Жоспарлы кезең
2014 жыл
2015 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Бюджеттік шығыстар барлығы:
мың теңге
208 634 270
282 784 645
343 209 910
331 677 321
291 315 074
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
мың теңге
56 019 066
70 115 337
80 143 752
78 915 389
84 911 812
Бюджеттік даму бағдарламалары
мың теңге
152 615 204
212 669 308
263 066 158
252 761 932
206 403 262